Area Responsable
Vigencia
G.I.T Responsable
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Vigencia Nombre Plan Nombre Actividad Indicador Descrip Indicador Area Responsable G.I.T Responsable Meta 2023 Meta 2024
2021 Evaluar el Sistema de Control Interno de la Entidad Coadyuvar en el control, seguimiento y cumplimiento de las acciones de mejora establecidas en el plan de mejoramiento institucional
(Rol de evaluación y seguimiento) 		Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Intitucional (CGR y AIG) El Indicador mide el cumplimiento en la ejecución de las actividades propuestas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR. Despacho de la Ministra Oficina de Control Interno 0 0,00
2021 Evaluar el Sistema de Control Interno de la Entidad Presentar los informes de ley bajo responsabilidad de la Oficina de Control Interno
(Rol de evaluación y seguimiento) 		Cumplimiento en la Ejecución de los seguimientos normativos El Indicador mide el cumplimiento en la ejecución de los Informes de Seguimiento Normativo programadas en el PAAI en un periodo determinado. Despacho de la Ministra Oficina de Control Interno 0 0,00
2021 Evaluar el Sistema de Control Interno de la Entidad Fomentar la cultura del autocontrol en el desarrollo de los procesos que permita el cumplimiento de los objetivos de la Entidad
(Rol de enfoque hacia la prevención) 		Cumplimineto rol de Enfoque hacia la Prevención. El Indicador mide el cumplimiento en la elaboración, publicación y socialización de las pildoras de Control Interno en un periodo determinado. Despacho de la Ministra Oficina de Control Interno 0 0,00
2021 Gestión Proceso Disciplinario Adelantar las actuaciones disciplinarias a que haya lugar, con fundamento en las quejas e informaciones que se presenten, o se inicien de manera oficiosa en la Oficina de Control Interno Disciplinario y mantener actualizada la base de datos de los procesos. Porcentaje efectivo de evaluación de quejas Seguimiento y evaluación de las quejas y/o denuncias allegadas a la OCID, durante la vigencia, a través de los diferentes canales de atención. Despacho de la Ministra Oficina de Control Interno Disciplinario 0 0,00
2021 Gestión Proceso Disciplinario Dar aplicación a las funciones preventivas y correctivas, para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución y la Ley, que se deben observar en el ejericico de la función pública. Porcentaje efectivo de referencias disciplinarias expedidas. Expedir recomendaciones (preventivas) encaminadas a minimizar la comisión de conductas que impliquen la imposición de sanciones disciplinarias. Despacho de la Ministra Oficina de Control Interno Disciplinario 0 0,00
2021 FUNCIONAMIENTO Realizar la gestión de las operaciones presupuestales en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Porcentaje de Informes de seguimiento presupuestal reportados Medir el porcentaje de informes de seguimiento presupuestal reportados a las dependencias ejecutoras de recursos y los informes especificos requeridos por los clientes internos de la Entidad como todos los procesos del Sistema de Gestión y/o externos como la ciudadanía, los Entes Rectores o de Control y demás entidades que por la naturaleza de sus funciones así lo requieran. Secretaría General G.I.T. Gestión Presupuestal 0 0,00
2021 FUNCIONAMIENTO Gestionar y registrar las solicitudes de radicación de cuentas y obligaciones presupuestales de los bienes y servicios recibidos a satisfacción por la Entidad. Porcentaje de cuentas para pago obligadas en el aplicativo SIIF Nación Permite evidenciar la obligación de cuentas para pago Secretaría General G.I.T. Gestión Presupuestal 0 0,00
2021 FUNCIONAMIENTO Gestionar y registrar los hechos económicos generados por las areas proveedoreas de información financiera de la entidad que deben ser reconocidos y revelados en los Estados Financieros del Ministerio del Deporte. Gestión Contable - Estados financieros 1. Estados financieros mensuales Secretaría General G.I.T. Gestión Presupuestal 0 0,00
2021 FUNCIONAMIENTO Gestionar y registrar los hechos económicos generados por las areas proveedoreas de información financiera de la entidad que deben ser reconocidos y revelados en los Estados Financieros del Ministerio del Deporte. Gestión Contable - Reportes trimestrales 2.Reportes trimestrales CHIP Contable. Secretaría General G.I.T. Gestión Presupuestal 0 0,00
2021 FUNCIONAMIENTO Administrar y dar lineamientos para gestionar el PAC INPANUT Verificar el PAC utilizado respecto al asignado por el Ministerio de Hacienda Secretaría General G.I.T. Tesorería 0 0,00
2021 FUNCIONAMIENTO Generar y autorizar órdenes de pago y gestionar de pagos de los compromisos del Ministerio con terceros Gestión de pagos Verificar que todas las obligaciones radicadas en Financiera se ordenen para pago en su totalidad Secretaría General G.I.T. Tesorería 0 0,00
2021 FUNCIONAMIENTO Gestionar los ingresos a nombre del Ministerio Porcentaje de documentos de recaudo por clasificar Identificados y registrados Evidenciar las partidas de ingreso no identificadas durante el mes, respecto al total de DR*C asignados por Minhacienda Secretaría General G.I.T. Tesorería 0 0,00
2021 FUNCIONAMIENTO Diseñar e implementar el Plan de Bienestar Social e Incentivos y Seguimiento a la Medicion de Clima y Cultura Organizacional (Decreto 612 de 2018) Porcentaje de Cumplimiento plan de bienestar e incentivos Este indicador nos permite medir las actividades ejecutadas del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos. Secretaría General G.I.T. Talento Humano 0 0,00
2021 FUNCIONAMIENTO Diseñar e Implementar el Plan Institucional de Capacitación (Decreto 612 de 2018) Porcentaje de Cumplimiento del PIC Este indicador nos permite medir las actividades ejecutadas del Plan Institucional de Capacitación. Secretaría General G.I.T. Talento Humano 0 0,00
2021 FUNCIONAMIENTO Diseñar e implementar del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo al interior del Ministerio del Deporte, y coordinar la ejecución y mantenimiento del mismo de conformidad con la normativa vigente. (Decreto 612 de 2018) Porcentaje de Cumplimiento del Plan de SST Este indicador nos permite medir las actividades ejecutadas del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. Secretaría General G.I.T. Talento Humano 0 0,00
2021 FUNCIONAMIENTO Diseñar e implementar el Plan Estrategico de Talento Humano (Decreto 612 de 2018) Porcentaje de Cumplimiento del Plan Estrategico Talento Humano Permite medir el avance de ejecución del Plan estratégico de talento humano 2021-2022 y por esto se medirá el 50% Secretaría General G.I.T. Talento Humano 0 0,00
2021 FUNCIONAMIENTO Propuesta para Concurso de Méritos Abierto y de Ascenso según la normatividad vigente en Carrera Administrativa. (Decreto 612 de 2018) Porcentaje de Cumplimiento al Plan de previsión de Recursos Humanos Este indicador nos permite medir las actividades ejecutadas del Plan anual de vacantes Secretaría General G.I.T. Talento Humano 0 0,00
2021 FUNCIONAMIENTO Elaborar los convenios y contratos, aclaraciones, adiciones, prórrogas y demás actuaciones contractuales inherentes a las etapas precontractual, contractual y postcontractual que requieran las dependencias del Ministerio % de Documentos contractuales elaborados El indicador nos permite medir la gestión contractual en lo que tiene que ver contratos, convenios y demás documentos contractuales Secretaría General G.I.T. Contratación 0 0,00
2021 FUNCIONAMIENTO Administrar y hacer seguimeinto al PlaN Anual de Adquisiciones de la entidad % de ejencución del Plan Anual de Adquisiciones Este indicador determina el grado de oportunidad en la
ejecución del Plan Anual de Contratación,
según la programación definida por la
entidad para la adquisición de bienes y
servicios. 		Secretaría General G.I.T. Contratación 0 0,00
2021 FUNCIONAMIENTO Liderar la formulación y seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones % de ejecución del Plan Anual de Adquisiciones Este indicador determina el grado de oportunidad en la
ejecución del Plan Anual de Contratación,
según la programación definida por la
entidad para la adquisición de bienes y
servicios. 		Despacho de la Ministra Secretaría General 0 0,00
Dragon-Fly 2.0.2010-28